Economía
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MISIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
Misión: La dirección de Economía y Planificación tiene la misión de elaborar, analizar y controlar los balances materiales, indicadores económicos, así como el Plan de preparación de la economía para la defensa
Funciones:
- Dirigir el proceso de confección del plan anual y la proyección estratégica del desarrollo territorial del CAP en correspondencia con los lineamientos emitidos por el MEP y los objetivos económicos principales para la provincia;
- controlar el cumplimiento del Plan de la administración local por categorías, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones metodológicas emitidas por el MEP;
- garantizar el Plan Integral del Territorio a partir de la agregación de las Cifras Directivas emitidas po los OACE a su nivel empresarial, según lo establecido por el MEP en las instrucciones para la desagregación y ejecución del plan;
- asegurar la evolución integral de la actividad económica del territorio y los indicadores de eficiencia, informando al CAP de los resultados;
- garantizar y controlar los balances de recursos establecidos por el MEP;
- contribuir con la Dirección de Finanzas y Precios en la elaboración del Presupuesto de la administración local, aportando los elementos generales del Plan y principales balances del territorio que lo enmarcan;
- coordinar con la Dirección de Planificación Física las conciliaciones del plan de Inversiones, en las etapas de propuesta y emisión del plan;
- asesorar las tareas de planificación y control a desarrollar por las Direcciones Municipales de Economía y Planificación a fin de promover el análisis económico de las entidades y que se elaboren las propuestas correspondientes a someter en los Consejos de la Administración Municipal;
- atender las tareas relacionadas con el desarrollo integral de las zonas montañosas; y
- garantizar el Plan de Preparación de la Economía para la Defensa del Territorio, de acuerdo con lo establecido en la Metodología del Plan y la legislación vigente.
Comportamiento de los indicadores de eficiencia del municipio.
Indicadores | UM |
| Plan 2012 | Acumulado hasta Mayo | Relaciones | |||
Real 2011 | Real Año Anterior | Plan | Real | R/P | R/R | |||
Producción Mercantil | MP | 85574 | 83242 | 33085 | 32981 | 33319 | 101,0 | 100,7 |
Ventas Totales | MP | 164585 | 168694 | 64274 | 68194 | 67145 | 98,5 | 104,5 |
Total de Ingresos | MP | 158395 | 149293 | 58692 | 60853 | 60778 | 99,9 | 103,6 |
Total de Gastos | MP | 151370 | 140854 | 55373 | 57997 | 56720 | 97,8 | 102,4 |
Utilidad (o Pérdida) del período | MP | 7025,4 | 8439,8 | 3318,4 | 2856,2 | 4057,4 | 142,1 | 122,3 |
Fondo de Salario Total | MP | 20866 | 22898 | 9810 | 9503 | 9364 | 98,5 | 95,5 |
Promedio de Trabajadores | UNO | 4764 | 4565 | 4678 | 4516 | 4432 | 98,1 | 94,7 |
Gasto de Material | MP | 34802 | 37407 | 12989 | 13596 | 12496 | 91,9 | 96,2 |
Servicios Comprados | MP | 2176 | 2158 | 940 | 953 | 854 | 89,6 | 90,8 |
Valor Agregado | MP | 48643 | 42706 | 18361 | 18397 | 18026 | 98,0 | 98,2 |
Productividad | Pesos | 10210,5 | 9355,0 | 3924,9 | 4073,6 | 4067,2 | 99,8 | 103,6 |
Salario Medio Mensual | Pesos | 365,0 | 418,0 | 524,3 | 526,1 | 528,2 | 100,4 | 100,8 |
Correlación salario medio/productividad | Índice | 1,1121 | 0,9723 |