Economía
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MISIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
Misión: La dirección de Economía y Planificación tiene la misión de elaborar, analizar y controlar los balances materiales, indicadores económicos, así como el Plan de preparación de la economía para la defensa
Funciones:
- Dirigir el proceso de confección del plan anual y la proyección estratégica del desarrollo territorial del CAP en correspondencia con los lineamientos emitidos por el MEP y los objetivos económicos principales para la provincia;
- controlar el cumplimiento del Plan de la administración local por categorías, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones metodológicas emitidas por el MEP;
- garantizar el Plan Integral del Territorio a partir de la agregación de las Cifras Directivas emitidas po los OACE a su nivel empresarial, según lo establecido por el MEP en las instrucciones para la desagregación y ejecución del plan;
- asegurar la evolución integral de la actividad económica del territorio y los indicadores de eficiencia, informando al CAP de los resultados;
- garantizar y controlar los balances de recursos establecidos por el MEP;
- contribuir con la Dirección de Finanzas y Precios en la elaboración del Presupuesto de la administración local, aportando los elementos generales del Plan y principales balances del territorio que lo enmarcan;
- coordinar con la Dirección de Planificación Física las conciliaciones del plan de Inversiones, en las etapas de propuesta y emisión del plan;
- asesorar las tareas de planificación y control a desarrollar por las Direcciones Municipales de Economía y Planificación a fin de promover el análisis económico de las entidades y que se elaboren las propuestas correspondientes a someter en los Consejos de la Administración Municipal;
- atender las tareas relacionadas con el desarrollo integral de las zonas montañosas; y
- garantizar el Plan de Preparación de la Economía para la Defensa del Territorio, de acuerdo con lo establecido en la Metodología del Plan y la legislación vigente.
Comportamiento de los indicadores de eficiencia del municipio.
Indicadores |
UM |
|
Plan 2012 |
Acumulado hasta Mayo |
Relaciones |
|||
Real 2011 |
Real Año Anterior |
Plan |
Real |
R/P |
R/R |
|||
Producción Mercantil |
MP |
85574 |
83242 |
33085 |
32981 |
33319 |
101,0 |
100,7 |
Ventas Totales |
MP |
164585 |
168694 |
64274 |
68194 |
67145 |
98,5 |
104,5 |
Total de Ingresos |
MP |
158395 |
149293 |
58692 |
60853 |
60778 |
99,9 |
103,6 |
Total de Gastos |
MP |
151370 |
140854 |
55373 |
57997 |
56720 |
97,8 |
102,4 |
Utilidad (o Pérdida) del período |
MP |
7025,4 |
8439,8 |
3318,4 |
2856,2 |
4057,4 |
142,1 |
122,3 |
Fondo de Salario Total |
MP |
20866 |
22898 |
9810 |
9503 |
9364 |
98,5 |
95,5 |
Promedio de Trabajadores |
UNO |
4764 |
4565 |
4678 |
4516 |
4432 |
98,1 |
94,7 |
Gasto de Material |
MP |
34802 |
37407 |
12989 |
13596 |
12496 |
91,9 |
96,2 |
Servicios Comprados |
MP |
2176 |
2158 |
940 |
953 |
854 |
89,6 |
90,8 |
Valor Agregado |
MP |
48643 |
42706 |
18361 |
18397 |
18026 |
98,0 |
98,2 |
Productividad |
Pesos |
10210,5 |
9355,0 |
3924,9 |
4073,6 |
4067,2 |
99,8 |
103,6 |
Salario Medio Mensual |
Pesos |
365,0 |
418,0 |
524,3 |
526,1 |
528,2 |
100,4 |
100,8 |
Correlación salario medio/productividad |
Índice |
1,1121 |
0,9723 |